附件5：

 

             关于党史研究室

        2014年部门预算编制的说明

   

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务是，1、编辑《出版2013年执政纪要》，2、征集党史资料，3进行党史宣传，4、对革命遗址进行保护。

    二、部门预算编制情况

    党史研究室编制2014年部门预算的指导思想和原则是：贯彻党的十六届六中全会精神，坚持以科学发展观为指导，按照县委县人民政府加强经费预算管理，规范预算支出，优化支出结构，不断提高财政资金使用效益，确保机关单位正常运转，促进各项事业的科学、和谐发展。预算时就严格控制“三公”经费支出预算，从紧安排项目支出，总体思路是既要确保单位机构运转必要的开支，又要确保工作项目发展开支需要。

    三、部门基本情况

    党史研究室参照公务员法管理的事业单位。在职在编实有人数6人，全部是财政全供养人员；退休人员3人。

    四、2014年部门预算收支情况

    2014年部门预算总支出64.91万元，全部为基本支出64.91万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列：

    “2013101行政运行”支出41.87万元，主要反映机构运行经费和专项工作开展经费。

    “2019999其他一般公共服务支出”支出1.13万元，为机构运转管理经费。

    “2080502事业单位离退休”支出14.54万元，为退休人员退休费。

    “2100501行政单位医疗”支出3.11万元，为职工医疗经费。

    “221020住房公积金”支出4.26万元，为单位职工住房公积金配额。

     2014年用于保障党史研究室机构正常运转的日常支出31.15万元，工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47.99％；商品和服务支出包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2.1万元，占基本支出的3.24％；专项业务支出14.65万元，专项用于党史宣传、革命遗址保护、征集党史资料等经费；对个人和家庭的补助22.15万元，占基本支出的34.12％。